Návrh rozpočtu na rok 2008
REKAPITULACE | 2007 | 2008 |
PŘÍJMY | 124 853,86 | 146 448,00 |
VÝDAJE PROVOZNÍ | -91 277,86 | -104 518,00 |
VÝDAJE INVESTIČNÍ | -34 845,00 | -41 930,00 |
PŘEBYTEK/ SCHODEK | -1 269,00 | 0,00 |
FINANCOVÁNÍ | 1 269,00 | 0,00 |
Saldo | 0,00 | 0,00 |
Celý rozpočet plus jednotlivé kapitoly rozpočtu
Návrh rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2008
Komentář k rozpočtu na rok 2008:
Návrh rozpočtu Města Český Brod na rok 2008 je sestaven jako vyrovnaný. Předpokládané daňové příjmy jsou navrženy na základě změny zákona o rozpočtovém určení daní. Návrh na výši místních poplatků je odvozen od uskutečněných příjmů v předcházejících letech. Nejvýznamnější položkou nedaňových příjmů je možnost čerpání předplaceného nájemného z vodohospodářského majetku ve výši 12 mil. Kč. Použití této částky je přísně účelové na investice do vodohospodářského majetku např. vodní zdroje, rek. kanalizace a vodovodu v ul. Zborovská a Palackého. Dalším plánovaným příjmem rozpočtu 2008 je výnos z hospodářské činnosti Města v celkové výši 12 700.tis Kč. Tento výnos se skládá z příjmů z pronájmů majetku, z prodeje majetku a z výnosu střediska Městské lesy. Převod z vodohospodářského fondu Města ve výši 2 mil. je účelově vázán na investice do VH majetku. Dalšími příjmy Města Český Brod jsou dotace na výkon státní správy, dotace na sociální dávky a dotace na školství. Celkově jsou příjmy navrženy ve výši 146 448 tis. Kč a jejich skutečný vývoj bude sledován.Provozní výdaje jsou navrženy v celkové výši 104 518.tis. Kč. Příspěvky příspěvkovým organizacím celkově činí 28 029,40 tis. Kč, rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací jsou přílohou návrhu rozpočtu. Dalšími neinvestičními výdaji jsou výdaje na dopravní obslužnost, příspěvky zájmovým organizacím. příspěvky na rekonstrukci varhan , financování městských slavností, financování oprav v Městské památkové zóně. Významnou položkou je finanční zabezpečení zaměstnanců Městského úřadu. Částka 13 990 tis.Kč je navržena na finanční zabezpečení chodu Městského úřadu a Městské policie. Je rozdělena dle jednotlivých příkazců operací a jejich kompetencí, jednotlivé částky jsou rozepsány v příloze návrhu rozpočtu.Investiční výdaje jsou navrženy v celkové výši 41 930 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami jsou tyto akce: přístavba MŠ Sokolská, vybudování městského bezdrátového rozhlasu, výstavba autobusových zastávek,rekonstrukce školní družiny Želivského č. 171,rekonstrukce kanalizace a vodovodu Zborovská a Palackého,vodní zdroje. Položka příprava investic na další období bude využita na projektové přípravy plánovaných akcí.Podrobný komentář k investičním výdajům je přílohou návrhu rozpočtu, zpracovaný OSM.
Komentář k návrhurozpočtu 2008 – investiční výdaje
Popis | |
Investiční příspěvek - naučná stezka Zahrady příspěvek ČSOP Koniklec na pořízení inf. tabulí a značení k naučné stezce Zahrady. Bylo odsouhlaseno v loňském roce. | |
Investiční příspěvek TJ Slavoj - rekonstrukce topení hala v roce 2007 byl odsouhlasen příspěvek TJ Slavoj za podmínky přidělení dotace ze středočeského kraje | |
Investiční příspěvek TJ Liblice - spoluúčast rek.stropů kabin TJ Liblice má ve výpůjčce od Města hřiště včetně příslušných budov, TJ si financuje běžné opravy a údržbu, na větší akce žádá o dotaci město a kraj. | |
Investice - nástavba MŠ Sokolská obsahuje realizaci nástavby na středním traktu mateřské školy – jedna třída včetně zázemí – šatna sociální zařízení…, investice neobsahuje rekonstrukci střechy na ostatních částech budovy a vybavení tříd nábytkem | |
Investice s pozemkovým úřadem- polní cesta P3 Pozemkový úřad je investorem polní cesty P3 ve Štolíři, část cesty 33bm je vintravilánu a musí je investovat obec, je předkládána smlouva o spolupráci. | |
Investice do dětských hřišť je plánovaná velká oprava hřiště na sídlišti a hlavně jeho oplocení, branky a basketbalové koše, je požádáno o dotaci na kraji. | |
Stezka Jedličky Brodského úprava v celé délce povrchu cesty na povrch mlatový, který však není vhodný pro in-line brusle, šíře cca 1 m. | |
Městský bezdrátový rozhlas jedná se instalaci nového zařízení, které je bezdrátové, odhad nákladů je dle počtu stávajících reproduktorů.Stávající rozhlas je nefunkční pro krádeže kabelů, opravy byly zastaveny v roce 2007. | |
Výstavba autobusových zastávek v Liblicích – je uzavřena smlouva | |
Rekonstrukce komunikací a chodníků předpokládá se generální oprava chodníků v místech, kde jsou v pořádku sítě VO, voda, kanalizace STP a ČEZ, uvažuje se o ul Jungmannově a Havlíčkově, část ul. Za Pilou (není zpevněný chodník) nebo ul. Na Bělidle a přeložení některých chodníků ve Štolmíři(ČEZ pokládá kabely a Město VO), ul Žitomířská | |
Rekonstrukce Želivského 171 - školní družina pokračování investice zroku 2007 školní družina pro 2.ZŠ, investice neobsahuje vybavení nábytkem | |
Kanalizace, vodovod, obruby Palackého Kraj bude vroce 2008 realizovat nový povrch v celé ul. Palackého a Suvorovově až ke křižovatce s ul. Havlíčkovou .Město před tím provede opravu sítí pod povrchem vozovky. Investice obsahuje kompletní výměnu kanalizace včetně přípojek,výměnu vodovodních přípojek a vodovodních armatur – šoupata, hydranty, uložení chrániček přes vozovku pro nové VO, výměnu chodníkových obrub | |
Kanalizace, vodovod, obruby Zborovská Kraj bude vroce 2008 realizovat nový povrch v celé ul. Zborovské až ke křižovatce s ul. Klučovskou . Město před tím provede opravu sítí pod povrchem vozovky. Investice obsahuje kompletní výměnu kanalizace včetně přípojek,výměnu vodovodních přípojek a vodovodních armatur – šoupata, hydranty, uložení chrániček přes vozovku pro nové VO, výměnu chodníkových obrub. | |
Vodní zdroje – vrty Pokračování investice dle smlouvy zroku 2007. | |
Chodník Tuchorazská Jedná se o zhotovení nového chodníku – prodloužení vul. Tuchorazské k bytovkám a provozovnám na konci města. | |
Veřejné osvětlení , Wolkerova ul. Předpokládá se výměna VO ve Wolkerově ulici a dále v místech, kde ČEZ provádí uložení kabelů – Žitomířská, Na Bělidle, Štolmíř | |
Rekonstrukce městského parku na projektovou dokumentaci na celkovou rek. cest, mobiliáře, VO, inf. systém dále koncepce péče o zeleň. | |
Příprava investic na další období Zhotovení dokumentace a poradenské služby pro dotace na připravované investice rekonstrukce náměstí, koupaliště, přednádraží, zvonice, intenzifikace ČOV …. | |
Kopírovací stroj - budova č.70 | |
Pořízení osobního vozu - odbor vnitřních věcí | |
Přístřešek pro vozidlo u č,p. 70 vedle stávající garáže a úprava dvorku | |
Městská policie - ukazatel rychlosti Zborovská | |
Územní plán | |
Investiční výdaje celkem Pozn. Všechny částky uvedené vrozpočtu mimo těch položek, kde jsou uzavřeny smlouvy, pokračování inv. z roku 200,7 jsou odhady nákladů, skutečné částky vzejdou až zvýběrového řízení. |